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关于省审计厅对省残疾人康复指导中心迁建工程项目竣工决算审计整改情况的公告

发布时间: 2018-10-12 14:59:53 点击数: 来源: 浙江康复医疗中心 选择字号:大 中 小

根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法(试行)》(浙审督〔2016〕61号)要求,现将浙江省残疾人康复指导中心(以下简称“康复中心”)迁建工程项目竣工决算审计报告反映问题整改情况公告如下:

一、审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条以及《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》规定,2018年5月10日-28日,省审计厅对浙江省残疾人康复指导中心迁建工程竣工决算情况进行了审计,并出具了《浙江省审计厅审计报告》(浙审投报〔2018〕36号)。

二、审计报告反映问题整改及审计建议采纳情况

(一)审计报告反映问题整改情况

1.关于因设计缺陷造成损失的整改情况反馈

项目在施工阶段及后期专项验收过程中,因设计不合理导致出现了返工、整改情况,如因设计院误认为高窗台无需计算建筑面积,且高窗台影响实际使用,在施工后进行了拆除等情况。

针对设计缺陷和其他问题,康复中心根据跟踪审计单位意见,已对设计单位进行了相应的经济处罚。康复中心在今后项目建设中,将严格合同管理,完善合同条款内容,尤其是对违约或是造成损失的情况严格合同条款约束,避免造成损失浪费。

2.关于擅自变更初步设计,造成浪费的整改情况反馈

(1)改变辅助楼部分功能,造成现有布局不合理及浪费的整改情况反馈

2016年4月,浙江省残疾人联合会和浙江中医药大学联合签订合作协议,共同建设浙江康复医疗中心(原浙江省残疾人康复指导中心,以下简称康复中心)。由于双方共同组建管理团队,浙江中医药大学选派了30多名管理和技术人员一同参与管理和技术合作;同时,经省编办同意(浙编办函〔2016〕92号),康复中心编制人员从原有的53名基础上,增加了159名事业编制报备名额,总编制数增至212名。

因在当初设计时,只考虑了原有配置人员情况下的行政办公用房,随着事业的发展、合作的深入,实际情况发生了较大变化。故此,按照实际工作需要,康复中心对原有的值班室进行了部分功能调整。将辅助楼四层带独立卫生间的值班室,更改为行政办公室,保留下来的卫生间更改为资料室。另外,因行政办公室面积标准限制,将辅助楼五层办公室中的独立卫生间改为资料室。更改后造成了部分平面布局的不合理,取消部分独立卫生间后也导致部分排污管道闲置。

目前在合理优化行政用房后,已逐步恢复相关房间的原有功能。康复中心在今后的基本建设中,将做好房间功能及数量设置的合理论证,严格执行设计标准,避免对发展情况的预估不足。

(2)擅自提高装修标准增加造价的整改情况反馈

项目施工工程中,因提高装修、管材等建设标准而增加了工程造价。如初步设计时天棚为石膏板吊顶,现卫生间、部分办公区域等更改为铝扣板吊顶;初步设计中的排水管为塑料管,先更改为铸铁管等等。

审计反映的问题经核查是因设计缺陷、设计缺项造成的。如石膏板吊顶是因空调风机管道铺设设计与现场实际安装发生冲突作出的相应设计调整;塑料管变更铸铁管是因设计单位出具的初步设计概算书和实际施工图前后描述不一致造成。

康复中心将按照审计提出的建议,在今后建设规划设计中加强对初步设计的审核,避免出现施工中的调整和修改。

3.关于未经设计院结构验算情况下,在辅助楼屋面覆土植绿,造成安全隐患的整改情况反馈

由于项目设计方对绿化设计面积理解偏差,造成绿化专项验收发现绿化率不足;为弥补不足,在辅助楼三楼屋面、高压氧舱顶覆土绿化,当时口头征询过设计意见。现经设计院重新核算,屋顶覆土绿化超过实际承重。

近期,康复中心已根据设计院核算结果,在保证绿化率的前提下,对现有相关屋顶绿化进行优化整改。经招标绿化改造项目由杭州海格建设有限公司中标,现已在相关区域采用覆土厚度不大于20cm的屋顶花园专用轻质土(干重不大于0.2T/m³,湿度不大于0.45T/m³)进行替换,且种植草皮。项目将于2018年9月底完工。

4.关于浙江省现代建筑设计研究院有限公司违法分包的整改情况反馈

康复中心与浙江省现代建筑设计研究院有限公司2011年8月12日签订的设计合同内容涉及项目整体设计包括幕墙工程与室外工程。经审计发现,设计院未经康复中心同意,将有关设计图分包实施。此行为违反国家有关规定。

康复中心在今后的项目建设中,将严格项目管理,加强现场监管,及时对违规及违反合同情况进行处理,避免类似情况再次发生。

5.关于综合楼干挂石材米黄色洞石变更造成损失的整改情况反馈

综合楼米黄色洞石变更是在考察、比较合同的基础上,基于业主方利益没有受到损伤的判断下,按照组价不变的原则而同意作出的变更。但也不排除存在不同厂家由于进货渠道不同导致的价格差异。

按照审计提出的建议,康复中心已责成施工单位对情况进行说明。施工单位提交的说明表示当时在施工中更改本意主要还是为有效降低交付后洞石材质疏松导致的石材破损风险、建筑安全管理风险及后期保洁难度、降低维护成本等。同时经对现有市场的了解,撒哈玛与米黄色洞石市场价格基本一致,但也有不同厂家进货渠道差异存在轻微价格差距。

经与施工单位协商后,同意在其保修期2年到期返还保修金中按此进行调整。康复中心将在以后项目实施中严格做好变更的审核论证。

(二)审计建议采纳情况

此次审计报告中提出以下建议:

1.康复中心应进一步完善建设项目会计核算工作,根据审计意见和实际及时调整相关账务处理,真实反映工程财务状况。

2.康复中心在今后的项目建设中,应加强投资项目概算控制,严格执行设计方案,节约使用好建设资金。

3.康复中心应抓紧完成项目档案管理验收、固定资产清理等工作,做好项目竣工验收的准备。

采纳情况:根据审计意见,和实际及时调整相关账务处理,真实反映工程财务状况。在今后的项目建设中,加强投资项目概算控制,严格执行设计方案,节约使用好建设资金。

基建档案验收已走招投标程序,目前正在平台招标中,等待明确中标单位后,抓紧完成项目档案管理验收工作。固定资产统一交由康复中心后勤保障部资产组进行清理。

特此公告。

                                                           浙江康复医疗中心

                                                             2018年10月8日